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    永安期貨一季度凈利罕見暴降90% 三大期貨公司去年凈利均實現增長

    長江商報 | 2022-04-28 09:09:53

    開年以來證券市場的波動,對期貨行業公司也造成了一定沖擊。

    4月26日晚間,“期貨行業一哥”永安期貨(600927.SH)披露一季報。一季度公司實現營業收入77.07億元,同比增長5.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為3259.34萬元,同比減少90.1%。

    雖然登陸A股的時間不長,但可比數據顯示,這是2017年以來永安期貨單季度凈利潤最低水平。證券市場波動導致相關金融產品的公允價值變動,則是造成永安期貨業績大幅波動的主要原因。

    一季度,永安期貨投資收益僅為133.25萬元,較上年同期的5.25億元減少超5億元,報告期內公司公允價值變動收益為-2.29億元,上年同期為-2.28億元。

    同日,永安期貨也披露其在A股上市后的首份年報。2021年,永安期貨實現營業收入378.42億元,同比增長48.58%;凈利潤13.07億元,同比增長14.01%。

    三大期貨公司去年凈利均實現增長

    2021年,中國期貨市場總體呈現快速發展態勢,期貨成交量創歷史新高。

    據中國期貨業協會公布的統計數據,以單邊計算,全國期貨市場全年成交量為75.14億手,成交額581.2萬億元,連續三年大幅增長。

    截至2021年末,中國期貨公司總資產1.38萬億元,凈資產1614.46億元,同比分別增長40.8%和19.56%。經紀業務、投資咨詢業務、資產管理業務、風險管理業務收入均實現大幅增長。

    在此背景下,A股市場三家期貨上市公司均取得不錯的業績。4月26日晚間,期貨“行業一哥”永安期貨發布年報,2021年,永安期貨實現營業收入378.42億元,同比增長48.58%;凈利潤13.07億元,同比增長14.01%;加權平均凈資產收益率達到15.48%,各項關鍵指標保持行業領先。

    截至2021年年末,永安期貨凈資產和凈資本分別達到115.86億元和50.93億元,同比分別增長48.57%和1.68倍。

    此前,南華期貨和瑞達期貨也相繼發布年報,由于業務規模較小,兩家期貨公司更加展現出高速增長趨勢。2021年,瑞達期貨實現營業收入21.28億元、凈利潤5.04億元,同比增長58.56%、102.51%;南華期貨實現營業收入105.15億元、凈利潤2.44億元,同比增長6.05%、158.67%。

    不過,今年以來,證券市場波動較大,在期貨公司的業績上也有反映。同日披露的一季報顯示,今年一季度永安期貨實現營業收入77.07億元,同比增長5.93%;凈利潤為3259.34萬元,同比減少90.1%。

    同花順數據顯示,永安期貨單季度凈利在億元以下十分罕見,這也是有可比數據以來單季度最低業績。此前的2021年四個季度,永安期貨的凈利潤分別為3.29億元、4.1億元、1.36億元、4.31億元。

    對于業績大幅下降,永安期貨表示主要是證券市場波動導致相關金融產品的公允價值變動。長江商報記者注意到,一季度,永安期貨投資收益僅為133.25萬元,較上年同期的5.25億元減少約99.75%,為公司凈利潤大幅減少的直接原因。此外,報告期內公司公允價值變動收益為-2.29億元,上年同期為-2.28億元。

    風險管理及基金銷售業務表現突出

    目前,永安期貨已形成以經紀業務為基礎,以風險管理業務和財富管理業務為兩翼,以境外業務、期權衍生品業務和投資業務為驅動的“一體兩翼,三輪驅動”業務體系。

    2021年,隨著國內期貨品種的日趨豐富、期貨市場規模的不斷擴大,永安期貨的期貨經紀成交量和成交金額持續擴大。以雙邊計算,2021年永安期貨境內期貨代理交易成交手數2.5億手,成交金額18.55萬億元。報告期末,客戶權益為433.72億元,繼續保持快速增長。

    但2021年,永安期貨的期貨經紀業務板塊實現營業收入15.59億元,同比減少9.13%,毛利率57.64%,同比減少6.66個百分點。

    在基金銷售業務方面,2021年永安期貨基金銷售規模超過120.41億元,同比增長74.68%,存續規模達到246.54億元,基金銷售業務收入達到1.31億元,同比增長99.38%。

    永安期貨的風險管理業務則由子公司永安資本負責。永安期貨介紹,公司積極響應中央“助力中小企業運用期貨套期保值工具應對原材料價格大幅波動風險”的號召,將永安資本打造為“交易所服務實體轉化器,上下游中小企業銜接者”,結合場內和場外兩個市場,綜合利用期貨、期權、互換等金融衍生工具,為客戶提供一流的風險管理產品與服務。

    2021年,永安資本進一步夯實黑色、化工、農產品三足鼎立的業務板塊格局。2021年永安資本基差貿易銷售規模達到358億元,同比增長55%。同期,公司場外業務規模增長迅速,累計新增名義本金1178.42億元,同比增長105.79%。此外,2021年永安資本全年做市業務共涉及9個商品期權、19個商品期貨品種。

    風險管理業務也是永安期貨最大收入來源。2021年,公司該板塊實現營業收入359.33億元,同比增長52.78%,但毛利率僅為1.21%,同比增加0.61個百分點。

    值得一提的是,投資收益作為永安期貨的利潤重要構成部分,2021年已有所下滑。2021年,永安期貨實現投資收益7.97億元,同比減少11.4%。公允價值變動損益則由上年的1.95億元,下降至-2.27億元。

    標簽: 證券市場 期貨行業 永安期貨 大幅波動

    • 標簽:證券市場,期貨行業,永安期貨,大幅波動

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